Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1924
Data de lançamento:
05/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE VILA UNIAO E VOLTA VITORIA, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI 1286/2013.
0,00
140,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
REF. MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE VILA UNIAO E VOLTA VITORIA, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CFE LEI 1286/2013.
140,58
05/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 0802
140,58
04/05/2017
Pagamento de Empenho 1924/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861587
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TOTAL
140,58
140,58
140,58
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
