| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 1930 | Data de lançamento: | 05/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA. | 0,00 | 281,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2017 | REF. AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA DE USO NAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRICOLA. | 281,44 | ||
| 17/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 078.690. | 281,44 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Empenho 1930/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851688 | 281,44 | ||
| TOTAL | 281,44 | 281,44 | 281,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
