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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1931	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 03 DIARIAS E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2017 QUER PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CGRPPS/CPA - 10. GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA S/S LTDA.	0,00	829,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	REF. 03 DIARIAS E 1/2 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2017 QUER PARTICIPARÁ DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CGRPPS/CPA - 10. GESTOR UM - CONSULTORIA & AUDITORIA S/S LTDA.	829,50
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT		829,50
10/04/2017	Pagamento de Empenho 1931/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1473			829,50
TOTAL		829,50	829,50	829,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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