| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 1932 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/04/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA-10. PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 13/04/2017 PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/04/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA-10. PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 13/04/2017 PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO. | 120,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 120,00 | ||
| 19/04/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -60,00 | ||
| 19/04/2017 | DESPESA NÃOE FETIVADA | -60,00 | ||
| 25/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851674 PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
