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Exercício: 2017
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1932	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/04/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA-10. PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 13/04/2017 PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	REF. PASSAGENS DE IDA NO DIA 10/04/2017 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CGRPPS/CPA-10. PASSAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 13/04/2017 PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO.	120,00
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		120,00
19/04/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-60,00
19/04/2017	DESPESA NÃOE FETIVADA	-60,00
25/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851674 PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2017 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00