| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 1933 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE TAXI PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04/2017 PARA CURSO PREPARATORIO CGRPPS/CPA -10. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. A DESPESA DE TAXI PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA EM PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04/2017 PARA CURSO PREPARATORIO CGRPPS/CPA -10. | 120,00 | ||
| 19/04/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -64,00 | ||
| 25/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 56,00 | ||
| 25/04/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851674 PAGTO. REF. EMPENHO 1933/2017 PMPA - EPTC - 13999 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
