Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
AUXIÍLIO A APAE |
Conta de Despesa: |
3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. |
0,00 |
70.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. |
70.000,00 |
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17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE OFICIO 09/2017. |
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7.500,00 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3096 |
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7.500,00 |
09/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA CFE CONVENIO 49/2017. |
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8.000,00 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3105 |
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8.000,00 |
05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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9.800,00 |
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12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3181 |
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9.800,00 |
TOTAL |
70.000,00 |
25.300,00 |
25.300,00 |
SALDO A PAGAR |
44.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.