| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXIÍLIO A APAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. | 0,00 | 70.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES/RS CONFORME CONVENIO Nº 049/2017 E LEI MUNICIPAL 1488/2017. | 70.000,00 | ||
| 17/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE OFICIO 09/2017. | 7.500,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3096 | 7.500,00 | ||
| 09/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA CFE CONVENIO 49/2017. | 8.000,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3105 | 8.000,00 | ||
| 05/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 9.800,00 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3181 | 9.800,00 | ||
| TOTAL | 70.000,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44.700,00 | |||
