| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER FORD DE PLACAS ISX 2859 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO COURIER FORD DE PLACAS ISX 2859 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 295,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº014.703.592 | 295,00 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 1952/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861590 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
