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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1953	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	400,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	400,14
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 14346.		400,14
20/04/2017	Pagamento de Empenho 1953/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851536			400,14
TOTAL		400,14	400,14	400,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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