3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
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74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 2628 DE PLACAS IRN 0423 DE USO NAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
74,00
06/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER CFE NF Nº 014.705.832
74,00
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1955/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851638
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.