| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
| Número do empenho: | 1958 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CARGAS DE GAS P 13 DE COZINHA PARA A E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CARGAS DE GAS P 13 DE COZINHA PARA A E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS. | 130,00 | ||
| 06/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.699.676 | 130,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 1958/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3094 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
