Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO JOZIR DE OLIVEIRA GÁS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1958 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CARGAS DE GAS P 13 DE COZINHA PARA A E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CARGAS DE GAS P 13 DE COZINHA PARA A E.M.E.I.TOCA DOS TOCOS. |
130,00 |
|
|
06/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.699.676 |
|
130,00 |
|
20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1958/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3094 |
|
|
130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.