| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC |
| Número do empenho: | 1967 | Data de lançamento: | 06/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PECA TEATRAL COM O TEMA "UM AMOR DE FAMILIA" PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 10.04.2017 EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO E SEMANA DA PASCOA. | 0,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2017 | REF. PECA TEATRAL COM O TEMA "UM AMOR DE FAMILIA" PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 10.04.2017 EM COMEMORACAO A SEMANA DO MUNICIPIO E SEMANA DA PASCOA. | 1.680,00 | ||
| 10/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 96455 | 1.680,00 | ||
| 17/04/2017 | Pagamento de Empenho 1967/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
