| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1983 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS N.3326-1112 - 1214 | 46,25 | 46,25 |
| 1.00 | 3326-1157 | 4,35 | 4,35 |
| 1.00 | 3326-1221 | 11,92 | 11,92 |
| 1.00 | 3326-1155 | 14,32 | 14,32 |
| 1.00 | 3326-1110 | 14,34 | 14,34 |
| 1.00 | 3326-1025 | 15,15 | 15,15 |
| 1.00 | 3326-1136 | 30,59 | 30,59 |
| 1.00 | 3326-1050 | 32,59 | 32,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS N.3326-1112 - 1214 3326-1157 3326-1221 3326-1155 3326-1110 3326-1025 3326-1136 3326-1050 | 169,51 | ||
| 10/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 169,51 | ||
| 24/04/2017 | Pagamento de Empenho 1983/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 169,51 | ||
| TOTAL | 169,51 | 169,51 | 169,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
