Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS N.3326-1112 - 1214 |
46,25 |
46,25 |
| 1.00 |
3326-1157 |
4,35 |
4,35 |
| 1.00 |
3326-1221 |
11,92 |
11,92 |
| 1.00 |
3326-1155 |
14,32 |
14,32 |
| 1.00 |
3326-1110 |
14,34 |
14,34 |
| 1.00 |
3326-1025 |
15,15 |
15,15 |
| 1.00 |
3326-1136 |
30,59 |
30,59 |
| 1.00 |
3326-1050 |
32,59 |
32,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
REF. DESPESAS DE LIGACOES TELEFONICAS DOS N.3326-1112 - 1214 3326-1157 3326-1221 3326-1155 3326-1110 3326-1025 3326-1136 3326-1050 |
169,51 |
|
|
| 10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
169,51 |
|
| 24/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1983/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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169,51 |
| TOTAL |
169,51 |
169,51 |
169,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
