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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1985	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07.04.2017 PARA CONDUZIR EM EMERGENCIA A PACIENTE MARIA DALACORTE FACIN E ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 07.04.2017 PARA CONDUZIR EM EMERGENCIA A PACIENTE MARIA DALACORTE FACIN E ACOMPANHANTE PARA INTERNACAO HOSPITALAR.	32,00
10/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		32,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 1985/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859887			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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