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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CARLOS NUNES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1991	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM DE FORTALEZA DOS VALOS/RS À PASSO FUNDO/RS NO DIA 10.04.2017 PARA CONDUZIR EM DESLOCAMENTO IDOSA EM SUBSTITUICAO DE LAR COM ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO ALOISA DE LIMA ALVRENGA.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM DE FORTALEZA DOS VALOS/RS À PASSO FUNDO/RS NO DIA 10.04.2017 PARA CONDUZIR EM DESLOCAMENTO IDOSA EM SUBSTITUICAO DE LAR COM ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO ALOISA DE LIMA ALVRENGA.	32,00
10/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		32,00
24/04/2017	Pagamento de Empenho 1991/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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