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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA EMEF MENINO DEUS.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, NA EMEF MENINO DEUS.	20.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		702,35
10/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. JANEIRO/2017, 99502/42, 99502/33 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			702,35
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		396,59
07/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 99502/33, 99502/42 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49			396,59
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.002,51
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.002,51
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.411,06
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.411,06
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.000,32
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.000,32
TOTAL		20.000,00	4.512,83	4.512,83
SALDO A PAGAR				15.487,17