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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO GINASIO POLIESPORTIVO.	2.400,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		97,07
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,07
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,24
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581524-2 CORSAN - 160			70,24
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,57
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,57
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,71
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2017 - REF. 1485-8 POLIESPORTIVO CORSAN - 160			88,71
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		318,23
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,23
TOTAL		2.400,00	651,82	651,82
SALDO A PAGAR				1.748,18