| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2006 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 0,00 | 1.740,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CFE LICITAÇÃO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 1.740,28 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 20 | 200,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601 | 200,00 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 201763. | 200,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851619 | 200,00 | ||
| TOTAL | 1.740,28 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.340,28 | |||
