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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2009	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	1.740,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	1.740,28
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201723		200,00
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861593			200,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201767		200,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		1.740,28	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				1.340,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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