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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2011	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	348,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	348,00
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 201725		40,00
08/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
02/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 201769.		40,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			40,00
TOTAL		348,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				268,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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