| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 0,00 | 695,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 695,44 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201727 | 80,00 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861593 | 80,00 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201771. | 80,00 | ||
| 07/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 695,44 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 535,44 | |||
