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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2013	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	695,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	695,44
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201727		80,00
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861593			80,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201771.		80,00
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2013/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		695,44	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				535,44

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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