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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2014	Data de lançamento:	10/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SIOCIAL, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	0,00	522,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2017	REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SIOCIAL, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017.	522,00
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 201728		60,00
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2014/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
01/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 201772.		60,00
TOTAL		522,00	120,00	60,00
SALDO A PAGAR				462,00