| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SIOCIAL, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 0,00 | 522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SIOCIAL, CFE LICITACAO N° 21-2017 CONVITE N° 05-2017 E CONTRATO N° 51-2017. | 522,00 | ||
| 03/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 201728 | 60,00 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2014/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| 01/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 201772. | 60,00 | ||
| TOTAL | 522,00 | 120,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 462,00 | |||
