| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO DONA HERMINIA |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA ABRIGAMENTO DA IDOSA ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA PELO PERIODO DE 06.04.2017 A 10.04.2017. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA ABRIGAMENTO DA IDOSA ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA PELO PERIODO DE 06.04.2017 A 10.04.2017. | 250,00 | ||
| 10/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO ° | 250,00 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2015/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851652 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
