Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAR DO IDOSO DONA HERMINIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA ABRIGAMENTO DA IDOSA ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA PELO PERIODO DE 06.04.2017 A 10.04.2017. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA ABRIGAMENTO DA IDOSA ANA DONINHA ALVES DE OLIVEIRA PELO PERIODO DE 06.04.2017 A 10.04.2017. |
250,00 |
|
|
10/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO ° |
|
250,00 |
|
20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2015/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851652 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.