| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AMILTON R. DE MORAES JUNIOR |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CARREGADEIRA W 18 DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 1.550,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA CARREGADEIRA W 18 DA INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.550,45 | ||
| 13/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .001.864. | 1.550,45 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Empenho 202/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861380 | 1.550,45 | ||
| TOTAL | 1.550,45 | 1.550,45 | 1.550,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
