Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2021 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO/2017. |
25.464,86 |
25.464,86 |
| 1.00 |
REF. RECARGA CARTAO ALIMENTACAO |
537,99 |
537,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2017 |
REF. VALE ALIMENTACAO MES DE MARCO/2017. REF. RECARGA CARTAO ALIMENTACAO |
26.002,85 |
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| 11/04/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 915217, 916051. |
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26.002,85 |
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| 11/04/2017 |
LANCAMENTO INDEVIDO. |
|
-4.075,23 |
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| 11/04/2017 |
LANCAMENTO INDEVIDO |
-4.075,23 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2021/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.927,62 |
| TOTAL |
21.927,62 |
21.927,62 |
21.927,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
