| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. | 0,00 | 428,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. | 428,50 | ||
| 11/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.756.644 | 428,50 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2027/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3083 | 428,50 | ||
| TOTAL | 428,50 | 428,50 | 428,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
