Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR VALTRA BH 100 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PATRULHA AGRÍCOLA. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2017 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR VALTRA BH 100 DE USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PATRULHA AGRÍCOLA. |
30,00 |
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| 13/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NF 125. |
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30,00 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 203/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861401 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
