| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2030 | Data de lançamento: | 11/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 65,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 65,40 | ||
| 11/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.755.298 | 65,40 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2030/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 | 65,40 | ||
| TOTAL | 65,40 | 65,40 | 65,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
