Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2033 |
Data de lançamento: |
11/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM RESIDENCIA DE MARIA PEREIRA NO LOTEAMENTO DALCIN NO MUNICIPIO. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS EM RESIDENCIA DE MARIA PEREIRA NO LOTEAMENTO DALCIN NO MUNICIPIO. |
120,00 |
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11/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 014.755.236 E 014.752.237 |
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120,00 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2033/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.