| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM GRANDO |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO EM PORTAS INTERNAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 245,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FECHADURAS PARA REPOSIÇÃO EM PORTAS INTERNAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 245,60 | ||
| 13/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF 9127. | 245,60 | ||
| 10/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2017 FERRAGEM GRANDO - 1530 | 245,60 | ||
| TOTAL | 245,60 | 245,60 | 245,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
