| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A GRIPE A. | 0,00 | 344,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. SERVIÇO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A GRIPE A. | 344,25 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1069. | 344,25 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2043/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859879 | 344,25 | ||
| TOTAL | 344,25 | 344,25 | 344,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
