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Exercício: 2017
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2044	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017.	0,00	1.688,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017.	1.688,64
08/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000097.		368,64
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861632			368,64
08/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 104, MENSALIDADE MAIO.		440,00
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861654			440,00
TOTAL		1.688,64	808,64	808,64
SALDO A PAGAR				880,00