| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WM INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017. | 0,00 | 1.688,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. PRESTACAO DE SERVIÇO PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSAITE PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE LICITACAO Nº 040/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2016 E CONTRATO Nº 082/2016 VIGENTE ATÉ 29.07.2017. | 1.688,64 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 201700000000097. | 368,64 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861632 | 368,64 | ||
| 08/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 104, MENSALIDADE MAIO. | 440,00 | ||
| 12/06/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861654 | 440,00 | ||
| TOTAL | 1.688,64 | 808,64 | 808,64 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
