Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2047
Data de lançamento:
12/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 28/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 13/04/2017.
0,00
600,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2017
REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 28/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 13/04/2017.
600,47
08/05/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 168482.
600,47
17/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
600,47
TOTAL
600,47
600,47
600,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.