| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 28/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 13/04/2017. | 0,00 | 600,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. SERVIÇO DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO Nº 28/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2017 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 13/04/2017. | 600,47 | ||
| 08/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 168482. | 600,47 | ||
| 17/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2047/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,47 | ||
| TOTAL | 600,47 | 600,47 | 600,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
