Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2048 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE UM CHIP 4G NOVO (54) 99625-1399 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
REF. AQUISICAO DE UM CHIP 4G NOVO (54) 99625-1399 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
12,00 |
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| 12/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 02749981 |
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12,00 |
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| 03/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577
PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2017
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
