| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA NOS VIDROS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 102,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA NOS VIDROS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 102,50 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 14737 | 102,50 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2049/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851969 | 102,50 | ||
| TOTAL | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
