| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TALAYER LTDA |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN DE PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A CAMPOS BORGES/RS NO DIA 13.04.2017 | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN DE PLACAS IVS 3904 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, VIAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A CAMPOS BORGES/RS NO DIA 13.04.2017 | 50,00 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF Nº 13063 | 50,00 | ||
| 03/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861577 PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TALAYER LTDA - 4802 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
