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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	12/04/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK 7749 E ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2017	REF. LUBRIFICACAO NOS VEICULOS ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE PLACAS IPK 7749 E ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.	100,00
12/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.772.281.		100,00
20/04/2017	Pagamento de Empenho 2056/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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