Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
206 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 09 OXIGÊNIO MED 7 M² PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 09 OXIGÊNIO MED 7 M² PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
720,00 |
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07/02/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF .017.632. |
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720,00 |
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10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 206/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 |
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720,00 |
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.