| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL PARA REPOSICAO NO LAVA JATO DO MUNICIPIO. | 0,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL PARA REPOSICAO NO LAVA JATO DO MUNICIPIO. | 10,00 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21391 | 10,00 | ||
| 25/04/2017 | Pagamento de Empenho 2060/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
