| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS (BAIRRO OPERARIO E CENTRO) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 283,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS (BAIRRO OPERARIO E CENTRO) E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 283,30 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.775.909 | 283,30 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2062/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859867 | 283,30 | ||
| TOTAL | 283,30 | 283,30 | 283,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
