| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISICAO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO REFERENTE AO 29º ANINVERSARIO POLITICO ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO BAILE QUE ACONTECERA NO DIA 13.04.2017. | 0,00 | 198,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF.AQUISICAO DE MATERIAIS ORNAMENTAIS PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO REFERENTE AO 29º ANINVERSARIO POLITICO ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO BAILE QUE ACONTECERA NO DIA 13.04.2017. | 198,30 | ||
| 18/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.818.705 | 198,30 | ||
| 04/05/2017 | Pagamento de Empenho 2067/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861589 | 198,30 | ||
| TOTAL | 198,30 | 198,30 | 198,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
