Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FEAPER-PROG.TROCA-TROCA DE SEMENTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
TROCA-TROCA DE SEMENTES, FERTILIZANTES |
| Conta de Despesa: |
3330.41.39.02.00.00 - PROGRAMA TROCA-TROCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SEMENTE DE MILHO E SORGO PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES, PROGRAMA TROCA TROCA SAFRA 2016/2017 CFE CONVENIO. |
0,00 |
10.670,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
REF. SEMENTE DE MILHO E SORGO PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES, PROGRAMA TROCA TROCA SAFRA 2016/2017 CFE CONVENIO. |
10.670,40 |
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| 12/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE BOLETO U78. |
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10.670,40 |
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| 26/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2017
FEAPER-PROG.TROCA-TROCA DE SEMENTES - 1753 |
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10.670,40 |
| TOTAL |
10.670,40 |
10.670,40 |
10.670,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
