| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N°27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 57-2017. | 0,00 | 5.898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ONIBUS E MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO CFE PROCESSO DE LICITACAO N°27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 57-2017. | 5.898,00 | ||
| 24/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 89141. | 5.898,00 | ||
| 18/05/2017 | Pagamento de Empenho 2080/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.898,00 | ||
| TOTAL | 5.898,00 | 5.898,00 | 5.898,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
