| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUB. E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2087 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. | 0,00 | 876,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEICULOS DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO N° 27-2017 PREGAO PRESENCIAL N° 12-2017 CONTRATO N° 62-2017. | 876,80 | ||
| 26/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 1344 | 876,80 | ||
| 10/05/2017 | Pagamento de Empenho 2087/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 689 | 876,80 | ||
| TOTAL | 876,80 | 876,80 | 876,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
