Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO VAN PEUGEOT BOXER M 330 PLACAS INE 6512 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO NO VEICULO VAN PEUGEOT BOXER M 330 PLACAS INE 6512 DE USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
155,00 |
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12/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SAULO SERGIO DA SILVA , CFE NF Nº 14738 |
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155,00 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2088/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859933 |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.