| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 13/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM GRADE ARADORA DE USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO. | 0,00 | 88,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM GRADE ARADORA DE USO NA SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO. | 88,78 | ||
| 02/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 067356. | 88,78 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 209/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861423 | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
