| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 12/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1214. | 0,00 | 361,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2017 | REF. DESPESAS LIGACOES TELEFONICAS DO NUMERO 54-3326-1214. | 361,72 | ||
| 12/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 361,72 | ||
| 20/04/2017 | Pagamento de Empenho 2090/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 361,72 | ||
| TOTAL | 361,72 | 361,72 | 361,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
