Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2093 |
Data de lançamento: |
17/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W |
85,00 |
850,00 |
15.00 |
RELÉ FOTOELÉTRICO |
25,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2017 |
REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO |
1.225,00 |
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17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 0104.811.695 |
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1.225,00 |
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03/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851677 |
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1.225,00 |
TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.