| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 17/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W | 85,00 | 850,00 |
| 15.00 | RELÉ FOTOELÉTRICO | 25,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2017 | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W RELÉ FOTOELÉTRICO | 1.225,00 | ||
| 17/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 0104.811.695 | 1.225,00 | ||
| 03/05/2017 | Pagamento de Empenho 2093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851677 | 1.225,00 | ||
| TOTAL | 1.225,00 | 1.225,00 | 1.225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
