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Exercício: 2017
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO 2017, DO PREDIO DA RUA GUARANI.	600,00
25/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		44,15
27/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			44,15
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		43,74
21/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 / 1581560-9 CORSAN - 160			43,74
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		55,29
23/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,29
17/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,86
20/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2017 - REF. 1560/9 APAE CORSAN - 160			60,86
15/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,86
23/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,86
TOTAL		600,00	264,90	264,90
SALDO A PAGAR				335,10