Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030
Dados do Empenho
Número do empenho:
2101
Data de lançamento:
17/04/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CONSERTOS DE PNEU DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 ESCOLAR DE PLACAS IMH 4026, DA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 DE PLACAS IVY 7904 E DO ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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235,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2017
REF. CONSERTOS DE PNEU DO MICRO ONIBUS VOLARE A6 ESCOLAR DE PLACAS IMH 4026, DA KOMBI ESCOLAR DE PLACAS ISY 6086, MONTAGEM DE PNEU DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 DE PLACAS IVY 7904 E DO ONIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE DE PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.
235,00
17/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 1174, 1176, 1177 E 1173.
235,00
17/05/2017
Pagamento de Empenho 2101/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
