Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
17/04/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.BLOQUEIO JUDICIAL MEDICAMENTOS PROCESSOS N° 046/1.12.0000165-0 / IRNELI AUGUSTO LEMOS PEREIRA, N° 046/3.16.000056/7/ MARIA EVANGELICA SINHOR MACIEL E N° 046/3.15.0000399-8 LIRIA LUCIA LIBRELOTTO MARION. |
0,00 |
1.277,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2017 |
REF.BLOQUEIO JUDICIAL MEDICAMENTOS PROCESSOS N° 046/1.12.0000165-0 / IRNELI AUGUSTO LEMOS PEREIRA, N° 046/3.16.000056/7/ MARIA EVANGELICA SINHOR MACIEL E N° 046/3.15.0000399-8 LIRIA LUCIA LIBRELOTTO MARION. |
1.277,59 |
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17/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.277,59 |
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28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2017
PODER JUDICIARIO - 1340 |
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1.277,59 |
TOTAL |
1.277,59 |
1.277,59 |
1.277,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.